Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
30.4.2025
Mobil, telefón
Detail faktúry
| Číslo | 223039 |
|---|---|
| Predmet | Mobil, telefón |
| Cena | 32.24 € |
| Dodávateľ | EXCO-HN s.r.o. Humenné |
| Dátum doručenia | 19.5.2023 |
| Dátum úhrady | 30.6.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Aktualizácia programu, mapy cintorína
Detail faktúry
| Číslo | 386423 |
|---|---|
| Predmet | Aktualizácia programu, mapy cintorína |
| Cena | 142 € |
| Dodávateľ | Fúra s.r.o. Rozhanovce |
| Dátum doručenia | 28.4.2023 |
| Dátum úhrady | 24.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Odvoz ko
Detail faktúry
| Číslo | 8171530830 |
|---|---|
| Predmet | Odvoz ko |
| Cena | 280.88 € |
| Dodávateľ | SPP Mlynské Nivy 44/4 Bratislava |
| Dátum doručenia | 20.4.2023 |
| Dátum úhrady | 15.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
plyn
Detail faktúry
| Číslo | 8406413583 |
|---|---|
| Predmet | plyn |
| Cena | 222 € |
| Dodávateľ | VSE Mlynská 31 Košice |
| Dátum doručenia | 1.8.2023 |
| Dátum úhrady | 15.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
elektrina
Detail faktúry
| Číslo | 6817071388 |
|---|---|
| Predmet | elektrina |
| Cena | 506 € |
| Dodávateľ | Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava |
| Dátum doručenia | 1.5.2023 |
| Dátum úhrady | 15.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Poistenie majetku obce
Detail faktúry
| Predmet | Poistenie majetku obce |
|---|---|
| Cena | 164.13 € |
| Dátum doručenia | 24.4.2023 |
| Dátum úhrady | 19.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Mobil, telefón
Detail faktúry
| Číslo | 572742314 |
|---|---|
| Predmet | Mobil, telefón |
| Cena | 32.94 € |
| Dodávateľ | Orange |
| Dátum doručenia | 19.4.2023 |
| Dátum úhrady | 3.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Výkon funkcie GDPR
Detail faktúry
| Číslo | FV230037 |
|---|---|
| Predmet | Výkon funkcie GDPR |
| Cena | 60 € |
| Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o. A. Bernoláka 2 Michalovce |
| Dátum doručenia | 4.4.2023 |
| Dátum úhrady | 14.4.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Služby obecná stránka
Detail faktúry
| Číslo | 2023191 |
|---|---|
| Predmet | Služby obecná stránka |
| Cena | 60 € |
| Dodávateľ | Dobrá obec Švermova 40 Sobrance |
| Dátum doručenia | 1.4.2023 |
| Dátum úhrady | 14.4.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
plyn
Detail faktúry
| Číslo | 8191495894 |
|---|---|
| Predmet | plyn |
| Cena | 222 € |
| Dodávateľ | SPP Mlynské Nivy 44/4 Bratislava |
| Dátum doručenia | 1.4.2023 |
| Dátum úhrady | 14.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Aktualizácia programov
Detail faktúry
| Číslo | 123095 |
|---|---|
| Predmet | Aktualizácia programov |
| Cena | 534 € |
| Dodávateľ | Topset Solutions Hollého 25B Stupava |
| Dátum doručenia | 1.4.2023 |
| Dátum úhrady | 14.4.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Odvoz ko
Detail faktúry
| Číslo | 272523 |
|---|---|
| Predmet | Odvoz ko |
| Cena | 279.12 € |
| Dodávateľ | Fúra s.r.o. Rozhanovce |
| Dátum doručenia | 31.3.2023 |
| Dátum úhrady | 14.4.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Mobil, telefón
Detail faktúry
| Číslo | 5722868838 |
|---|---|
| Predmet | Mobil, telefón |
| Cena | 32.94 € |
| Dodávateľ | Orange |
| Dátum doručenia | 19.3.2023 |
| Dátum úhrady | 31.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Dekontaminácia chlad. Vitríny v DN
Detail faktúry
| Číslo | 1272023 |
|---|---|
| Predmet | Dekontaminácia chlad. Vitríny v DN |
| Cena | 89 € |
| Dodávateľ | Peter Fejér Višňová 9 Prešov |
| Dátum doručenia | 16.3.2023 |
| Dátum úhrady | 23.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Odvoz NO
Detail faktúry
| Číslo | 210423 |
|---|---|
| Predmet | Odvoz NO |
| Cena | 72.58 € |
| Dodávateľ | Fúra s.r.o. Rozhanovce |
| Dátum doručenia | 28.2.2023 |
| Dátum úhrady | 23.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Popl. hudba reprodukovaná v MR
Detail faktúry
| Číslo | 2231102493 |
|---|---|
| Predmet | Popl. hudba reprodukovaná v MR |
| Cena | 16.96 € |
| Dodávateľ | Soza Rastislavova 3 Bratislava |
| Dátum doručenia | 7.3.2023 |
| Dátum úhrady | 15.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Odvoz ko
Detail faktúry
| Číslo | 151923 |
|---|---|
| Predmet | Odvoz ko |
| Cena | 285.42 € |
| Dodávateľ | Fúra s.r.o. Rozhanovce |
| Dátum doručenia | 28.2.2023 |
| Dátum úhrady | 15.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
plyn
Detail faktúry
| Číslo | 817147085 |
|---|---|
| Predmet | plyn |
| Cena | 222 € |
| Dodávateľ | SPP Mlynské Nivy 44/4 Bratislava |
| Dátum doručenia | 1.3.2023 |
| Dátum úhrady | 6.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Mobil, telefón
Detail faktúry
| Číslo | 57182246918 |
|---|---|
| Predmet | Mobil, telefón |
| Cena | 32.94 € |
| Dodávateľ | Orange |
| Dátum doručenia | 19.2.2023 |
| Dátum úhrady | 6.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Programové vybavenie účtovníctvo
Detail faktúry
| Číslo | 23270305 |
|---|---|
| Predmet | Programové vybavenie účtovníctvo |
| Cena | 96 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. Prešov |
| Dátum doručenia | 14.2.2023 |
| Dátum úhrady | 27.2.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
