Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
30.4.2025
Zoznam faktúr 07-09/2024
Detail faktúry
| Predmet | Zoznam faktúr 07-09/2024 |
|---|---|
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Prílohy
76131_Zoznamfaktur07a092024.pdf
30.4.2025
Zoznam faktúr 04-06/2024
Detail faktúry
| Predmet | Zoznam faktúr 04-06/2024 |
|---|---|
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Prílohy
f1745_Zoznamfaktur04a062024.pdf
30.4.2025
Zoznam faktúr 01-03/2024
Detail faktúry
| Predmet | Zoznam faktúr 01-03/2024 |
|---|---|
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Prílohy
48799_Zoznamfaktur01a032024.pdf
30.4.2025
Vrecia na ko
Detail faktúry
| Číslo | 1519323 |
|---|---|
| Predmet | Vrecia na ko |
| Cena | 144 € |
| Dodávateľ | Fúra s.r.o. Rozhanovce |
| Dátum doručenia | 31.12.2023 |
| Dátum úhrady | 22.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Harmonogram na ko
Detail faktúry
| Číslo | 1535923 |
|---|---|
| Predmet | Harmonogram na ko |
| Cena | 21 € |
| Dodávateľ | Fúra s.r.o. Rozhanovce |
| Dátum doručenia | 31.12.2023 |
| Dátum úhrady | 22.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Nedoplatok za elektrinu
Detail faktúry
| Číslo | 7270443400 |
|---|---|
| Predmet | Nedoplatok za elektrinu |
| Cena | 271.34 € |
| Dodávateľ | VSE Mlynská 31 Košice |
| Dátum doručenia | 31.12.2023 |
| Dátum úhrady | 15.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Odvoz ko
Detail faktúry
| Číslo | 1453623 |
|---|---|
| Predmet | Odvoz ko |
| Cena | 421.23 € |
| Dodávateľ | Fúra s.r.o. Rozhanovce |
| Dátum doručenia | 31.12.2023 |
| Dátum úhrady | 15.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Potvrdenie pre audit
Detail faktúry
| Číslo | 7230100885 |
|---|---|
| Predmet | Potvrdenie pre audit |
| Cena | 60 € |
| Dodávateľ | Prima banka Slovensko Hodžova 11 Žilina |
| Dátum doručenia | 29.12.2023 |
| Dátum úhrady | 5.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Aktualizácia programov na CD
Detail faktúry
| Číslo | 6230156 |
|---|---|
| Predmet | Aktualizácia programov na CD |
| Cena | 16.8 € |
| Dodávateľ | Topset Solutions Hollého 25B Stupava |
| Dátum doručenia | 21.12.2023 |
| Dátum úhrady | 8.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Oprava stropu v DN
Detail faktúry
| Číslo | 432023 |
|---|---|
| Predmet | Oprava stropu v DN |
| Cena | 1560.24 € |
| Dodávateľ | AZ-RO spol.s.r.o Baškovce 38 |
| Dátum doručenia | 29.12.2023 |
| Dátum úhrady | 29.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Neuvedený
Detail faktúry
| Číslo | 5763504314 |
|---|---|
| Predmet | Neuvedený |
| Dodávateľ | Orange |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Mobil, telefón
Detail faktúry
| Číslo | 2317725 |
|---|---|
| Predmet | Mobil, telefón |
| Cena | 32.94 € |
| Dodávateľ | Hacom Bytčianska 56/20 Žlina |
| Dátum doručenia | 19.12.2023 |
| Dátum úhrady | 29.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
projektor
Detail faktúry
| Číslo | DLaf9072301630 |
|---|---|
| Predmet | projektor |
| Cena | 571.2 € |
| Dodávateľ | CBC Slovakia s.r.o. Galvaniho 78 Bratislava |
| Dátum doručenia | 21.12.2023 |
| Dátum úhrady | 22.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Tlačiareň Canon
Detail faktúry
| Číslo | 23100668 |
|---|---|
| Predmet | Tlačiareň Canon |
| Cena | 358.78 € |
| Dodávateľ | Mader Antalon s.r.o. Radlinskeho 27 Bratislava |
| Dátum doručenia | 18.12.2023 |
| Dátum úhrady | 20.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Android box a anténa
Detail faktúry
| Číslo | FV230090 |
|---|---|
| Predmet | Android box a anténa |
| Cena | 98.1 € |
| Dodávateľ | Audit Accounting s.r.o. Letná 5 Michalovce |
| Dátum doručenia | 18.12.2023 |
| Dátum úhrady | 22.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Audit závierky za r. 2022
Detail faktúry
| Číslo | 12/2023 |
|---|---|
| Predmet | Audit závierky za r. 2022 |
| Cena | 360 € |
| Dodávateľ | Mesto Sobrance Štefánikova 23 |
| Dátum doručenia | 30.11.2023 |
| Dátum úhrady | 27.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Prenesený výkon št. správy ŽP
Detail faktúry
| Číslo | FV230479 |
|---|---|
| Predmet | Prenesený výkon št. správy ŽP |
| Cena | 33.09 € |
| Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o. A. Bernoláka 2 Michalovce |
| Dátum doručenia | 10.12.2023 |
| Dátum úhrady | 12.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Výkon funkcie GDPR
Detail faktúry
| Číslo | 1306323 |
|---|---|
| Predmet | Výkon funkcie GDPR |
| Cena | 60 € |
| Dodávateľ | Fúra s.r.o. Rozhanovce |
| Dátum doručenia | 10.12.2023 |
| Dátum úhrady | 12.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Odvoz ko
Detail faktúry
| Číslo | 8171821857 |
|---|---|
| Predmet | Odvoz ko |
| Cena | 282 € |
| Dodávateľ | SPP Mlynské Nivy 44/4 Bratislava |
| Dátum doručenia | 3.11.2023 |
| Dátum úhrady | 12.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
plyn
Detail faktúry
| Číslo | 1282723 |
|---|---|
| Predmet | plyn |
| Cena | 222 € |
| Dodávateľ | Fúra s.r.o. Rozhanovce |
| Dátum doručenia | 1.12.2023 |
| Dátum úhrady | 12.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
